Отчет
об исполнении бюджета городского округа
Верхнее Дуброво за 2015 год
Исполнение доходной части бюджета городского округа Верхнее Дуброво за 2015 год составило 152358,9 тыс. руб. при годовом назначении в сумме 153812,3 тыс. руб. или 99,1 % годового назначения.
Из них:
- объем налоговых и неналоговых доходов составил 62199,3 тыс. рублей, что составляет 102,2 % годового назначения.
- объем поступлений межбюджетных трансфертов из областного бюджета составил 91793,0 тыс. рублей или 99,0 % годового назначения, без учета возврата остатков целевых средств, подлежащих возврату в областной бюджет в 1 квартале 2015 года;
- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение и подлежащие возврату в областной бюджет в отчетном периоде составил 1 896,3 тыс. рублей;
- доходы от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет составил 262,9 тыс. рублей.
Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ за 2015 год представлена в таблице 1.
Таблица 1 |
|||||||
Динамика поступлений доходов бюджета городского округа Верхнее Дуброво за 2014-2015 годы |
|||||||
(тыс. руб.) |
|||||||
Вид дохода |
Исполнено на 1 января 2015 года |
2015 год |
отклонение от исп. на 1 января 2015 года |
||||
утверждено |
исполнено на 1 января 2016 |
% исполнения |
(+.-) |
в % |
|||
Налоговые и неналоговые доходы |
69 300,9 |
60 852,6 |
62 199,3 |
102,2 |
-7 101,6 |
89,8 |
|
Налог на доходы физических лиц |
47 529,2 |
40 449,6 |
40 975,6 |
101,3 |
-6 553,6 |
86,2 |
|
Акцизы под подакцизным товарам (продукции) |
1 945,3 |
1 357,7 |
1 247,4 |
91,9 |
-697,9 |
64,1 |
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
727,3 |
689,0 |
790,6 |
114,7 |
63,3 |
108,7 |
|
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогооблажения |
0,0 |
0,0 |
4,3 |
0,0 |
4,3 |
0,0 |
|
Налог на имущество физических лиц |
1 173,1 |
1 495,0 |
1 274,6 |
85,3 |
101,5 |
108,7 |
|
Земельный налог |
6 227,2 |
5 060,7 |
5 505,3 |
108,8 |
-721,9 |
88,4 |
|
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, в том числе |
2 199,5 |
2 542,0 |
2 288,0 |
90,0 |
88,5 |
104,0 |
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государств. собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных участков |
1 974,4 |
1 803,0 |
1 862,3 |
103,3 |
-112,1 |
94,3 |
|
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в госуд. и муниципальной собственности |
225,1 |
739,0 |
425,7 |
57,6 |
200,6 |
189,1 |
|
Платежи при пользовании природными ресурсами |
94,6 |
106,0 |
124,6 |
117,5 |
30,0 |
131,7 |
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
2 618,4 |
3 143,6 |
3 657,2 |
116,3 |
1 038,8 |
139,7 |
|
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет |
0,0 |
0,0 |
0,7 |
0,0 |
0,7 |
0,0 |
|
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
6 688,5 |
5 856,0 |
6 284,8 |
107,3 |
-403,7 |
94,0 |
|
Доходы от реализации имущества, находящегося в гос. и мун. собственности (за исключением имущества автономных учреждений) |
415,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-415,0 |
0,0 |
|
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в гос. и мун. собственности (за исключением зем.участков автономных учреждений) |
6 273,5 |
5 856,0 |
6 284,8 |
107,3 |
11,3 |
100,2 |
|
Административные платежи и сборы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Денежные взыскания (штрафы) |
68,5 |
127,0 |
35,9 |
28,3 |
-32,6 |
52,4 |
|
Штрафы,санкции,возмещение ущерба |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие неналоговые доходы |
29,3 |
26,0 |
10,3 |
39,6 |
-19,0 |
35,2 |
|
Безвозмездные поступления |
74 478,0 |
92 959,7 |
90 159,6 |
97,0 |
15 681,6 |
121,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ |
75 941,1 |
92 696,8 |
91 793,0 |
99,0 |
15 851,9 |
120,9 |
|
Дотации |
381,0 |
987,0 |
987,0 |
100,0 |
606,0 |
259,1 |
|
Субсидии бюджетам муниц. образований |
25 237,8 |
35 843,7 |
35 332,7 |
98,6 |
10 094,9 |
140,0 |
|
Субвенции бюджетам муниц. образований |
50 222,3 |
55 851,5 |
55 458,7 |
99,3 |
5 236,4 |
110,4 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
100,0 |
14,6 |
14,6 |
0,0 |
-85,4 |
0,0 |
|
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Возврат остатков субсидий и субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов ГО |
-1 463,1 |
262,9 |
-1 633,4 |
0,0 |
-170,3 |
111,6 |
|
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Доходы бюджета, всего |
143 778,9 |
153 812,3 |
152 358,9 |
99,1 |
8 580,0 |
106,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
собственные доходы |
93 556,6 |
97 960,8 |
96 900,2 |
98,9 |
3 343,6 |
103,6 |
|
Расходы бюджета, всего |
138 454,8 |
161 111,5 |
149 728,1 |
92,9 |
11 273,3 |
108,1 |
|
Дефицит (-), профицит (+) |
5 324,1 |
-7 299,2 |
2 630,8 |
-36,0 |
-2 693,3 |
49,4 |